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梅州市梅县区2018年广播电视台 部门预算情况说明
时间:2018-03-20 10:09:01   来源:梅县区广播电视台    点击:
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梅州市梅县区2018广播电视台

 

部门预算情况说明

 

一、部门主要职责及机构设置情况

(一)、主要职责:

梅县区广播电视台是梅县区区委、区政府直属的正科级事业单位,台领导编制一正三副,总编辑一名。台内设办公室、信息中心、财务室、总编室、新闻中心、专题中心、广播节目中心、电视节目中心、播控中心、广告中心、网络传输中心、技术中心共3室9中心,下设发射中心、服务中心和19个基层广播电视站,均为直属正股级事业单位。其职能有:

    贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传。

1、负责拟订并组织实施本台事业和产业发展规划,促进广播电视事业和产业发展。

2、贯彻落实广播电视行业法规,抓好行业内部管理。

3、负责广播电视安全播出和设备的安全防范工作。

4、负责广播电视节目的制作、传播、新技术科研应用及广播电视网络的建设、维护等工作。

5、负责整合基层广播电视传输网络,指导基层广播电视机构拓展各项业务工作。

6、完成上级交办的其他工作。

(二)、机构设置:梅县区广播电视台为一级预算单位。本单位没有所属预算单位。单位内设办公室、财务室、总编室、信息中心、新闻中心、专题中心、广告中心、技术中心、网络中心、播控中心、电视节目中心、广播节目中心等12个中心室。下属非独立核算事业单位有发射中心、服务中心。

(三)、人员设置:梅州市梅县区广播电视台事业编制109(财拔编制96人,经费自理编制13人),年末实有人数:财拔人员95经费自理人员7人离退休人员28人(其中2人经费来源为自收自支)。

二、预算收支增减变化情况说明

1、收入预算1316.95万元,比上年增加136.5万元,增长11.56%,其中:一般公共预算拨款1316.95万元

2、支出预算1316.95万元,比上年增加136.5万元,增长11.56%,主要原因:一是根据国家统一调资政策,调整人员经费;

2018年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算1316.95万元,占100%,比上年增加136.5万元,增长11.56%。其中:工资福利支出1074.29万元,对个人和家庭的补助202.02万元,商品和服务支出40.64万元。

政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

三、机关运行经费预算说明

2018年机关运行经费财政拨款支出预算1316.95万元,比上年增加136.5元,增加11.56%,主要原因:工资增加

四、 “三公经费”预算说明

2018年“三公经费”预算支出71.5万元,与2017年73.5万元相比,减少支出2万元。

1.因公出国(境)费支出0万元,与上年持平,单位出国团组0个、0人次。

2.公务用车购置及运行费预算支出61万元,与上年相比增加支出36万,其中公务用车置费36万元,公务用车运行费25万元。公务用车购置数2辆(将报废2辆),保有量9辆(用于日常新闻采访);

3.公务接待费支出6万元,与上年减少17.5万元,主要用于执行任务、学习交流、检查指导等公务活动中发生的费用。

“三公经费”下降主要原因是根据厉行节约和"三公"经费只减不增的精神。以节约为原则,严格按规范要求开支各类“三公经费”。 五、政府采购预算说明。

单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2017年1231日,本部门占有使用国有资产总体情况为:流动资产:311.5万元,固定资产:2242.9万元固定资产构成情况为:土地、房屋、建筑物(办公楼)1150.7万元通用办公设备:1085.5万元,专用设备:2.1万元,家具、用具:4.6万元。资产变动情况为:2017年增加专用及办公设备36.8万元,报废处置空调3台1.9万元

 

 

名词解释

1.因公出国(境)费用:反映党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

3.公务用车购置:反映党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。

4.公务用车运行维护费:反映党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

5.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

http://www.gdmxbtv.cn/uploadfile/2018/0320/20180320101240341.xlsx

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